一、绩效监控工作组织实施情况     

（一）基本情况

1.主要职能

履行全市城市管理和综合执法工作，负责城市道路、桥涵、排水、照明、公共停车等市政设施运行维护管理；城市绿化管理工作；市容环境卫生管理；城市燃气供应、供水等市政公用事业的行业管理；城市节水管理；城市生活垃圾分类及无害化处置管理；城市公共空间秩序和城市雕塑管理；城市管理执法人才队伍建设。

2.机构情况

有局机关及局属7个二级事业单位，具体是：行政单位1个，即局机关;事业单位7个，分别为综合执法支队、市城管局敬亭山旅游度假区分局、现代产业园区分局、市环境卫生管理处、城市管理监督指挥中心、园林绿化管理处、公用事业和市政管理处。

3.人员情况

全局定编人员143人，行政编制16人，事业编制127人；现行政在岗16人，事业在岗117人，退休10人，占编不入编聘用2人。

4.支出执行情况

2023年我局监控范围内项目共21项，年初预算数30454.51万，1-8月份执行数26452.22万。

我局高度重视预算绩效运行监控工作，由分管领导负责，财务科牵头，相关业务科室具体实施，整理档案材料，积极做好自评工作，确保绩效监控真实客观。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算执行进度情况及趋势分析

我局按照部门预算下达情况，根据工作进度正常支付，截至8月底，执行率已达到86.89%，预算执行进度良好，预计到年末执行率可达到95%以上。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

1.持续提升城市容貌品质。持续开展市容环境整治行动。对青弋江大道沿线马路餐饮、桂花园露天菜市场、中锐第一城临时菜市场进行集中整治规范，疏堵结合，进一步规范城市秩序。

2.开展“三车”运输秩序集中整治。严格落实“六个百分百”要求，全力做好中高考噪音管控。

3.开展闲置地块整治利用。上半年完成明镜湖小区北侧等多处闲置地块的清表工作，累计清理闲置地块面积约1万平方米，共清理乱堆乱倒垃圾92余处，6000余吨。

4.宣城市城市供水设施完善工程23.6公里原水管道已铺设约17.5公里，年底前将建成运行。

5.完成宣城市生活垃圾焚烧发电项目一号炉技改优化，日均焚烧垃圾超过1000吨。加快实施建筑垃圾资源化再利用二期项目建设，进一步提升建筑垃圾资源化利用水平。

6.全市新增城市停车泊位23510个，完成年度目标63.54%。新增公共停车泊位5434个，完成年度目标82.33%。一季度，我市便民停车行动群众知晓率75.2%，群众满意度91.9分，均在全省排名第一。

7.持续推进园林绿化品质提升。做好国家园林城市复检工作。持续推进绿化养护“五项行动”，提升园林绿化养护精细化管理水平。推进口袋公园建设工作，选择将碧桂园及丹桂园旁闲置绿地进行提升，目前正在进行摸排和设计。

8.推动市本级城区垃圾分类拓展扩面，完成156个垃圾分类物业片区建设，实现宣州区建成区内垃圾分类全覆盖。全力做好大气污染防治工作，完成一季度大气污染防治和二季度臭氧应急管控，整改餐饮油烟和施工扬尘污染问题63件。

9.开展易涝点排查整治，修复排水管网功能性缺陷11处，疏通排水管渠1.3公里，清掏排水井216座次保证汛期管网排水及河道行洪畅通。

10.建成城市运管服平台。汇聚4大城市管理行业数据，共享住建、公安、交通等30余个市直部门以及区市数据，接入28路场外监控视频和无人机等智能终端采集数据。接入12345市长服务热线和皖事通APP城管服务平台等功能。已完成城市生命线系统、路灯管理、智慧停车、执法办案等平台模块准备工作。

三、存在的主要问题及原因分析

1.思想认识还不到位，没有认识到预算绩效管理的重要性，工作缺乏前瞻性。

2.预算编制的准确性和执行进度达不到预期的要求，财务管理还不够完善，会计核算中存在科目混用，项目资金管理和使用上存在列支的现象，相关制度需进一步规范。

四、下一步改进工作的举措

1.探索构建全面预算编制体系，加强项目谋划，改变“重申报轻执行”的现状。积极探索以事项驱动的全面预算编制体系，实行“一部门一预算，一事项一目标”，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，加大对专项资金的统筹力度，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障工程顺利实施，提高财政资金使用效益。

2.全面实施绩效评价体系，提升我局财务管理绩效。全面实施以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映各部门、各项目预算执行情况、及时掌握资金使用情况，使各项经济活动实现信息共享、资源共享，提高资金使用率，为领导的决策提供参考，促进部门健康发展。

3.完善预算管理机制。一是加强对财政业务新知识的学习，提高预决算编制水平，做好部门年度预算编制，提高预算和执行准确性，确保资金使用有效、及时。二是吃透预算相关政策文件精神，加强自身学习，提高管理水平，熟知专项资金、项目资金、上级补助资金的使用范围、用途；严格按照部门预算、国库集中收付等要求，强化财务管理，规范资金使用程序，坚持专款专用，增加公务卡使用率，提高资金使用安全性。三是进一步完善内控制度，狠抓支出管理，提高资金使用效益。

4.认真编制政府采购。认真编制政府采购预算，所有使用财政性资金及其他配套资金采购货物、工程和服务的支出都必须编制采购预算。

（五）其他需要说明的问题